DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01643 ID Transaccion Auditoria : 0000086158 --------------------------------------- FECHA : 01/08/2025 Hora : 15:31 CLIENTE : ANDREA NARVAEZ ARRIETA IDENTIF : 1187464385 DIRECC : TELEFON : 3242272482 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BRONAX 0.09% GOTAS 1 0 99,400 ZEBESTEN 0.9ML/1ML 1 0 94,700 ----------- TOTAL COTIZACION 194,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53079 ------------------------------------------------ FECHA : 03/08/2025 Hora : 01:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3001502447 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53099 ------------------------------------------------ FECHA : 03/08/2025 Hora : 10:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3017023524 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01646 ID Transaccion Auditoria : 0000086891 --------------------------------------- FECHA : 06/08/2025 Hora : 08:54 CLIENTE : ELCY BLANQUISET IDENTIF : 25914924 DIRECC : TELEFON : 3137645371 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GLAUCOMED 250 MG * 3 0 126,900 ----------- TOTAL COTIZACION 126,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01648 ID Transaccion Auditoria : 0000086892 --------------------------------------- FECHA : 06/08/2025 Hora : 08:56 CLIENTE : ELCY BLANQUISET IDENTIF : 25914924 DIRECC : TELEFON : 3137645371 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KRYTAN-TEK PF * 5 M 1 0 198,400 OPHTHASONA * 5 ML 1 0 47,500 ----------- TOTAL COTIZACION 245,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53391 ------------------------------------------------ FECHA : 06/08/2025 Hora : 10:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3243854164 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53460 ------------------------------------------------ FECHA : 07/08/2025 Hora : 01:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PER ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3218032053 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53344 ------------------------------------------------ FECHA : 05/08/2025 Hora : 21:25 CLIENTE : TANIA RUIZ AYALA IDENTIF : 1066180537 DIRECC : Cra 49 # 30 47 edificio Magenta apto 2b Barrio Venecia TELEFON : 3246827840 ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JORGE ESTEBAN OLMOS DIAZ ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PER ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 9,000 --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : taniaruiza22@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53413 ------------------------------------------------ FECHA : 06/08/2025 Hora : 17:22 CLIENTE : ZAHIR HERNANDEZ IDENTIF : 1100628971 TELEFON : 300624090 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ DIOSMIT 3 GR * 6 S/S 0 3 21,300 PALETA SELECTA OREO POPSY * 1 0 8,600 ENTEROGERMINA * 10 AMP 0 2 13,040 BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 10 20,000 --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 62,940 ========= SUBTOTAL : 61,567 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,940 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : zahirhernandez123_400@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53415 ------------------------------------------------ FECHA : 06/08/2025 Hora : 18:01 CLIENTE : PAULA ACOSTA IDENTIF : 1102871118 TELEFON : 3108954897 ------------------------------------------------ VENDEDOR: WENDY YHURANY PENARREDONDA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 ENGYSTOL * 50 TAB 1 0 85,000 DOLEX GRIPA 500 MG * 100 TA 0 4 5,200 MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 2 5,600 HELADO GOURMET POPSY RON CO 1 0 4,900 PALETA SELECTA OREO POPSY * 1 0 8,600 PALETA DE AGUA FROZEN POPSY 1 0 5,500 --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 115,100 ========= SUBTOTAL : 112,066 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 115,100 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53544 ------------------------------------------------ FECHA : 08/08/2025 Hora : 06:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: Celia Isabel Monterroza Pe ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3007342761 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01650 ID Transaccion Auditoria : 0000087178 --------------------------------------- FECHA : 08/08/2025 Hora : 09:32 CLIENTE : RADETH HUERTAS IDENTIF : 64554551 DIRECC : TELEFON : 3222222222 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIPROLUB GOTAS *15 1 0 44,500 ----------- TOTAL COTIZACION 44,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01652 ID Transaccion Auditoria : 0000087201 --------------------------------------- FECHA : 08/08/2025 Hora : 13:33 CLIENTE : MARíA ANGéLICA Pà IDENTIF : 1103105557 DIRECC : TELEFON : 3002494060 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CARMELUB TEARS PAGU 1 0 61,500 FLUMETOL NF GOTAS * 1 0 47,500 ----------- TOTAL COTIZACION 109,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53772 ------------------------------------------------ FECHA : 10/08/2025 Hora : 11:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3219079164 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53807 ------------------------------------------------ FECHA : 10/08/2025 Hora : 18:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3242938760 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53841 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 01:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3218032053 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53846 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 05:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3127216543 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01654 ID Transaccion Auditoria : 0000087603 --------------------------------------- FECHA : 11/08/2025 Hora : 09:06 CLIENTE : JESUS MANUEL NAVARRO IDENTIF : 1051819402 DIRECC : TELEFON : 3016844297 --------------------------------------- MEDICO : MEZA TOVAR EUCARIS MARIA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ISOTRETINOINA 20 MG 1 0 110,000 ISOFACE 20 MG * 30 1 0 205,700 ----------- TOTAL COTIZACION 315,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53932 ------------------------------------------------ FECHA : 11/08/2025 Hora : 23:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3015252374 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 53939 ------------------------------------------------ FECHA : 12/08/2025 Hora : 05:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 54000 ------------------------------------------------ FECHA : 12/08/2025 Hora : 20:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3108379401 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 54002 ------------------------------------------------ FECHA : 12/08/2025 Hora : 20:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3002636177 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01656 ID Transaccion Auditoria : 0000087905 --------------------------------------- FECHA : 13/08/2025 Hora : 09:00 CLIENTE : DORA ELENA URZOLA IDENTIF : 23219980 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : RUIZ GOMEZ LUIS ELIECER --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DORTIM GOTAS * 6 ML 1 0 74,100 ----------- TOTAL COTIZACION 74,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01658 ID Transaccion Auditoria : 0000087913 --------------------------------------- FECHA : 13/08/2025 Hora : 10:55 CLIENTE : JOSE DANIEL CASTRILLON IDENTIF : 1102886221 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : CONTRERAS SUAREZ CESAR EMIL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- INFLACOR RETARD AMP 1 0 39,300 ----------- TOTAL COTIZACION 39,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01660 ID Transaccion Auditoria : 0000087952 --------------------------------------- FECHA : 13/08/2025 Hora : 17:24 CLIENTE : ANGEL SOLANO IDENTIF : 92516618 DIRECC : J TELEFON : 3135201899 --------------------------------------- MEDICO : MANOTAS BUELVAS ANTONIO CAR --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONODERM LOCION HI 1 0 98,700 CRONODERM C 1 0 120,000 ----------- TOTAL COTIZACION 218,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01662 ID Transaccion Auditoria : 0000088326 --------------------------------------- FECHA : 16/08/2025 Hora : 09:18 CLIENTE : MARíA ANGéLICA Pà IDENTIF : 1103105557 DIRECC : TELEFON : 3002494060 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OFTAPREDNOL MAX 0.5 1 0 61,900 ----------- TOTAL COTIZACION 61,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01664 ID Transaccion Auditoria : 0000088346 --------------------------------------- FECHA : 16/08/2025 Hora : 11:48 CLIENTE : ALVARO CUADRADO IDENTIF : 1047447793 DIRECC : sincelejo TELEFON : 3156493824 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ SOLANO MARIA JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ANEMIKIDS GOTAS * 3 1 0 79,700 ----------- TOTAL COTIZACION 79,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 54332 ------------------------------------------------ FECHA : 16/08/2025 Hora : 15:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 12 0 11,500 Num : 3156894081 Operad : MOVISTAR PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 54400 ------------------------------------------------ FECHA : 17/08/2025 Hora : 02:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3218032053 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 54421 ------------------------------------------------ FECHA : 17/08/2025 Hora : 10:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3116991968 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 54619 ------------------------------------------------ FECHA : 19/08/2025 Hora : 10:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3235430208 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - 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DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 55584 ------------------------------------------------ FECHA : 31/08/2025 Hora : 06:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3241513135 Operad : WOM PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - 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