DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01499 ID Transaccion Auditoria : 0000076894 --------------------------------------- FECHA : 01/06/2025 Hora : 15:19 CLIENTE : KAREN GARCIA IDENTIF : 1102834412 DIRECC : TELEFON : 3013676417 --------------------------------------- MEDICO : GARCIA GARRIDO MIGUEL ANTON --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOMECAN V CREMA VAG 1 0 43,500 SECNIDAZOL 500 MG * 2 0 15,800 ----------- TOTAL COTIZACION 59,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01501 ID Transaccion Auditoria : 0000077023 --------------------------------------- FECHA : 02/06/2025 Hora : 14:32 CLIENTE : LUIS FERNANDO TOBORDA IDENTIF : 92514514 DIRECC : TELEFON : 3016065608 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--------------------------------------- ZOPICLONA 7.5 MG * 3 0 71,700 ----------- TOTAL COTIZACION 71,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01508 ID Transaccion Auditoria : 0000077265 --------------------------------------- FECHA : 04/06/2025 Hora : 12:53 CLIENTE : MISAEL DE JESúS TORRES IDENTIF : 11051281 DIRECC : TELEFON : 3004356607 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HIPERVISC GOTAS *5 1 0 73,800 ----------- TOTAL COTIZACION 73,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01515 ID Transaccion Auditoria : 0000077370 --------------------------------------- FECHA : 05/06/2025 Hora : 07:26 CLIENTE : ROSARIO MURILLO MURRILL IDENTIF : 26046364 DIRECC : TELEFON : 3106420335 --------------------------------------- MEDICO : QUINTANA PINEDO SUSAN LUCIA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METOCARBAMOL 750 MG 1 0 25,700 ----------- TOTAL COTIZACION 25,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01517 ID Transaccion Auditoria : 0000077435 --------------------------------------- FECHA : 05/06/2025 Hora : 10:51 CLIENTE : LUCIA VERGARA GONSALEZ IDENTIF : 51722962 DIRECC : TELEFON : 3017541730 --------------------------------------- MEDICO : ACOSTA MERLANO RAFAEL EMIRO 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DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47619 ------------------------------------------------ FECHA : 06/06/2025 Hora : 06:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JESUS ERNESTO ANICHARICO LO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3107086226 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47665 ------------------------------------------------ FECHA : 06/06/2025 Hora : 18:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3011699989 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47725 ------------------------------------------------ FECHA : 07/06/2025 Hora : 10:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3118817843 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01525 ID Transaccion Auditoria : 0000077933 --------------------------------------- FECHA : 08/06/2025 Hora : 09:17 CLIENTE : DANIEL VELASQUEZ IDENTIF : 1005660327 DIRECC : TELEFON : 3044450008 --------------------------------------- MEDICO : BUELVAS VERGARA JEAN CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACID MANTLE LOCION 1 0 26,500 ----------- TOTAL COTIZACION 26,500 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ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01529 ID Transaccion Auditoria : 0000078072 --------------------------------------- FECHA : 09/06/2025 Hora : 08:43 CLIENTE : YORYETH QUIROZ IDENTIF : 1005659734 DIRECC : TELEFON : 3502216134 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LOTESOFT GOTAS * 5 1 0 74,800 ----------- TOTAL COTIZACION 74,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01531 ID Transaccion Auditoria : 0000078202 --------------------------------------- FECHA : 10/06/2025 Hora : 09:13 CLIENTE : EDITA FLOREZ IDENTIF : 23052294 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FREEGEN * 15 ML GTS 1 0 63,000 ----------- TOTAL COTIZACION 63,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 47981 ------------------------------------------------ FECHA : 10/06/2025 Hora : 09:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 8,500 Num : 3126931727 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01535 ID Transaccion Auditoria : 0000078505 --------------------------------------- FECHA : 12/06/2025 Hora : 07:20 CLIENTE : MIGUELINA CUELLO IDENTIF : 25868510 DIRECC : TELEFON : 3202646233 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 ----------- TOTAL COTIZACION 4,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01537 ID Transaccion Auditoria : 0000078572 --------------------------------------- FECHA : 12/06/2025 Hora : 16:51 CLIENTE : KAROL SIERRA IDENTIF : 1103496852 DIRECC : barrio palermo cra26-23a 15 edificio sin nombre frente al taller TELEFON : 3023376158 --------------------------------------- MEDICO : VELLOJIN ANAYA EMILIA MARGA --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ADORLAN * 20 TAB 1 0 96,800 FURACIN POMADA X 50 1 0 127,700 ----------- TOTAL COTIZACION 224,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48339 ------------------------------------------------ FECHA : 14/06/2025 Hora : 08:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500 Num : 3011721419 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01541 ID Transaccion Auditoria : 0000079285 --------------------------------------- FECHA : 17/06/2025 Hora : 12:19 CLIENTE : EDUARDO ARROYO IDENTIF : 92517878 DIRECC : TELEFON : 3222222222 --------------------------------------- MEDICO : CASTRO ORTEGA ALCIDES IVAN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GASTROFAST ADVANCE 1 0 61,700 BENCIFAR SOLUCION T 1 0 45,000 ----------- TOTAL COTIZACION 106,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 48708 ------------------------------------------------ FECHA : 18/06/2025 Hora : 00:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JESUS ERNESTO ANICHARICO LO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 7,500 Num : 3003178436 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01552 ID Transaccion Auditoria : 0000079578 --------------------------------------- FECHA : 19/06/2025 Hora : 16:57 CLIENTE : MARIELA ANGELICA OSORIO IDENTIF : 1102837731 DIRECC : sincelejo TELEFON : 3208539901 --------------------------------------- MEDICO : PADILLA PATERNINA ROGER AGU --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FITOSTIMOLINE * 6 O 1 0 94,000 ----------- TOTAL COTIZACION 94,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01554 ID Transaccion Auditoria : 0000079679 --------------------------------------- FECHA : 20/06/2025 Hora : 10:56 CLIENTE : EVERLIDES LAZARO DIAZ IDENTIF : 42204946 DIRECC : TELEFON : 3218267613 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HUMYLUB PF * 10 ML 1 0 62,600 OLODINA GOTAS * 5 M 1 0 101,400 BRONAX 0.09% GOTAS 1 0 99,000 ----------- TOTAL COTIZACION 263,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01557 ID Transaccion Auditoria : 0000079743 --------------------------------------- FECHA : 20/06/2025 Hora : 20:23 CLIENTE : EDUARDO GUTIERRES IDENTIF : 22762008 DIRECC : sincelejo TELEFON : 3127802160 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORICOXIB 120 MG * 3 0 161,400 ACETAMINOFEN 500 MG 0 60 15,000 CEFRADINA 500 MG * 0 21 43,323 ----------- TOTAL COTIZACION 219,723 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 ID Transaccion Auditoria : 0000079868 --------------------------------------- FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- MENSAJE : --------------------------------------- VENDEDOR: --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ----------- TOTAL COTIZACION 0 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01557 ID Transaccion Auditoria : 0000079743 --------------------------------------- FECHA : 20/06/2025 Hora : 20:23 CLIENTE : EDUARDO GUTIERRES IDENTIF : 22762008 DIRECC : sincelejo TELEFON : 3127802160 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORICOXIB 120 MG * 3 0 161,400 ACETAMINOFEN 500 MG 0 60 15,000 CEFRADINA 500 MG * 0 21 43,323 ----------- TOTAL COTIZACION 219,723 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01562 ID Transaccion Auditoria : 0000079870 --------------------------------------- FECHA : 21/06/2025 Hora : 10:48 CLIENTE : MARIELA ANGELICA OSORIO IDENTIF : 1102837731 DIRECC : sincelejo TELEFON : 3208539901 --------------------------------------- MEDICO : BETANCOURT PEREZ RAFAEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ETORICOXIB 120 MG * 1 0 53,800 CEFRADINA 500 MG * 0 8 16,504 ----------- TOTAL COTIZACION 70,304 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01566 ID Transaccion Auditoria : 0000079921 --------------------------------------- FECHA : 21/06/2025 Hora : 16:04 CLIENTE : JULIO HERNANDEZ IDENTIF : 17144559 DIRECC : TELEFON : 3002179727 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JESUS ERNESTO ANICHARICO LO --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BACTRIM F 800/160MG 1 0 64,500 ----------- TOTAL COTIZACION 64,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01569 ID Transaccion Auditoria : 0000080323 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ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZEBESTEN 0.9ML/1ML 1 0 94,700 ----------- TOTAL COTIZACION 94,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01573 ID Transaccion Auditoria : 0000080370 --------------------------------------- FECHA : 24/06/2025 Hora : 17:53 CLIENTE : PAOLA BENITO IDENTIF : 64930040 DIRECC : TELEFON : 3046502887 --------------------------------------- MEDICO : CARRIAZO GALINDO DAVID GUIL --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TEGRETOL RETARD 400 1 0 17,700 ----------- TOTAL COTIZACION 17,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01575 ID Transaccion Auditoria : 0000080458 --------------------------------------- FECHA : 25/06/2025 Hora : 08:49 CLIENTE : GUSTAVO BELEÑO MARTINEZ IDENTIF : 1102808239 DIRECC : TELEFON : 3004811537 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ACETAMINOFEN 150 MG 1 0 8,600 FLUZETRIN F JBE * 6 1 0 34,400 BENZIRIN VERDE SPRA 1 0 62,200 ----------- TOTAL COTIZACION 105,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01577 ID Transaccion Auditoria : 0000080846 --------------------------------------- FECHA : 27/06/2025 Hora : 16:58 CLIENTE : GLORIA SIERRA IDENTIF : 33171902 DIRECC : CR31#23D-04BARRIO FLORENCIA POR LA TIENDA EL TRIANGULO TELEFON : 3008337082 --------------------------------------- MEDICO : SALAIMAN FAYAD MUFITH --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLEXTRIL C * 15 S/S 1 0 144,000 ----------- TOTAL COTIZACION 144,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 49584 ------------------------------------------------ FECHA : 27/06/2025 Hora : 22:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CELIA ISABEL MONTERROZA PE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 32 0 32,000 Num : 3138793746 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01579 ID Transaccion Auditoria : 0000080991 --------------------------------------- FECHA : 28/06/2025 Hora : 17:27 CLIENTE : MARIA HERNANDEZ IDENTIF : 33113784 DIRECC : al lado de pepitos TELEFON : 3003002947 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL 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------------------------------------------------ EFECTIVO 32,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01581 ID Transaccion Auditoria : 0000081120 --------------------------------------- FECHA : 29/06/2025 Hora : 09:37 CLIENTE : ANA SOFIA SALOM IDENTIF : 64566345 DIRECC : Venecia cr 51 # 30-46 EDIF Milán apto 202b TELEFON : 3126602195 --------------------------------------- MEDICO : PALLARES OZUNA CARLOS ANDRE --------------------------------------- VENDEDOR: JAIME ANDRéS RAMíREZ RODR --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NAPROXENO 250 MG * 1 0 5,800 SULFADIAZINA DE PLA 1 0 16,000 AMOXICILINA 600 MG 1 0 73,600 ----------- TOTAL COTIZACION 95,400 =========== 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