DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72200 ------------------------------------------------ FECHA : 01/03/2026 Hora : 19:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3008348817 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01845 ID Transaccion Auditoria : 0000116401 --------------------------------------- FECHA : 03/03/2026 Hora : 08:00 CLIENTE : DUBIS DOMINGUEZ IDENTIF : 23175800 DIRECC : TELEFON : 3234212940 --------------------------------------- MEDICO : ARIZA OVIEDO CARLOS ALFREDO --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINBAC 300 MG * 24 1 0 47,600 AZEC * 30 ML * 120 1 0 142,700 OLVISION S 0.2% OFT 1 0 33,900 BENZIRIN VERDE SPRA 1 0 63,000 ----------- TOTAL COTIZACION 287,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72432 ------------------------------------------------ FECHA : 04/03/2026 Hora : 07:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01847 ID Transaccion Auditoria : 0000116577 --------------------------------------- FECHA : 04/03/2026 Hora : 08:48 CLIENTE : VERENA CELETE IMPERIO IDENTIF : 50875705 DIRECC : TELEFON : 3147464873 --------------------------------------- MEDICO : DAJUD FERNANDEZ JAIME CESAR --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRAZIDEX OFTENO * 5 1 0 76,200 ----------- TOTAL COTIZACION 76,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01849 ID Transaccion Auditoria : 0000116583 --------------------------------------- FECHA : 04/03/2026 Hora : 09:54 CLIENTE : VANESA A ALVAREZ DIAZ IDENTIF : 1103498276 DIRECC : TELEFON : 3019446013 --------------------------------------- MEDICO : DAJUD FERNANDEZ JAIME CESAR --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OPTIVE OFTALMICA * 1 0 63,500 TRAZIDEX OFTENO * 5 1 0 76,200 ----------- TOTAL COTIZACION 139,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72450 ------------------------------------------------ FECHA : 04/03/2026 Hora : 11:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 13 0 13,000 Num : 3116343963 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01851 ID Transaccion Auditoria : 0000116651 --------------------------------------- FECHA : 04/03/2026 Hora : 18:21 CLIENTE : FREDY ALFONSO YEMAIL BAR IDENTIF : 92529662 DIRECC : cr49A#27-39 apt 1302 barrio venecia edif manhattan TELEFON : 3008144072 --------------------------------------- MEDICO : DAJUD CASAS LUIS ENRIQUE --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COLMIBE 20/10MG * 3 1 0 183,200 ----------- TOTAL COTIZACION 183,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01853 ID Transaccion Auditoria : 0000116654 --------------------------------------- FECHA : 04/03/2026 Hora : 18:29 CLIENTE : FREDY ALFONSO YEMAIL BAR IDENTIF : 92529662 DIRECC : cr49A#27-39 apt 1302 barrio venecia edif manhattan TELEFON : 3008144072 --------------------------------------- MEDICO : VEGA BENEDETTI ROBERTO ARTU --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- KLIM 3+ BOLSA * 100 1 0 56,700 ----------- TOTAL COTIZACION 56,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01855 ID Transaccion Auditoria : 0000116731 --------------------------------------- FECHA : 05/03/2026 Hora : 08:17 CLIENTE : DELIDA ALVAREZ OLIVERA IDENTIF : 1102815175 DIRECC : cra 34 N 32a - 118 b. Medellin conjunto linares TELEFON : 3106360202 --------------------------------------- MEDICO : PORTACIO MERCADO LUIS GONZA --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLEX BEBES 1-24 ME 1 0 15,700 ----------- TOTAL COTIZACION 15,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72589 ------------------------------------------------ FECHA : 05/03/2026 Hora : 19:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL 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Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BETADUO 2 ML * 1 JE 2 0 198,600 ----------- TOTAL COTIZACION 198,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01859 ID Transaccion Auditoria : 0000116924 --------------------------------------- FECHA : 06/03/2026 Hora : 11:05 CLIENTE : DUBIS DOMINGUEZ IDENTIF : 23175800 DIRECC : TELEFON : 3234212940 --------------------------------------- MEDICO : ARIZA OVIEDO CARLOS ALFREDO --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BENZIRIN VERDE SPRA 1 0 63,000 CLINDAMICINA 300 MG 1 0 86,800 ATAPOL (OLOPATADINA 1 0 21,100 ----------- TOTAL COTIZACION 170,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 72881 ------------------------------------------------ FECHA : 09/03/2026 Hora : 08:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3244337298 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01862 ID Transaccion Auditoria : 0000117419 --------------------------------------- FECHA : 10/03/2026 Hora : 07:59 CLIENTE : LUCIA DEL CARMEN PINEDA IDENTIF : 2286036 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DECADRON GOTAS * 5 1 0 39,200 ----------- TOTAL COTIZACION 39,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01864 ID Transaccion Auditoria : 0000117420 --------------------------------------- FECHA : 10/03/2026 Hora : 08:02 CLIENTE : LUCIA DEL CARMEN PINEDA IDENTIF : 2286036 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OPHTHASONA * 5 ML 1 0 47,500 ----------- TOTAL COTIZACION 47,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01866 ID Transaccion Auditoria : 0000117799 --------------------------------------- FECHA : 12/03/2026 Hora : 16:26 CLIENTE : JOSE OCHOA IDENTIF : 92528735 DIRECC : TELEFON : 3017936883 --------------------------------------- MEDICO : ARBOLEDA SALAIMAN JANNA DAL --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALERMED 30MG/5ML SU 1 0 71,800 GELCLAIR GEL ORAL * 1 0 57,200 PULMICORT 0.5 MG * 1 0 129,500 ----------- TOTAL COTIZACION 258,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01868 ID Transaccion Auditoria : 0000117804 --------------------------------------- FECHA : 12/03/2026 Hora : 17:54 CLIENTE : YULIETH NAVARRO IDENTIF : 1102819071 DIRECC : TELEFON : 3012378894 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: SHIRLEY AGUAS --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER V 1 0 54,500 ----------- TOTAL COTIZACION 54,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01870 ID Transaccion Auditoria : 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TOTAL --------------------------------------- NYTAX SUSP * 30 ML 1 0 69,200 DIETREX JBE * 120 M 1 0 48,100 PERCOF JBE *120 ML 1 0 64,300 VENTILAN OSP INHALA 1 0 25,900 ----------- TOTAL COTIZACION 207,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01875 ID Transaccion Auditoria : 0000117815 --------------------------------------- FECHA : 12/03/2026 Hora : 18:50 CLIENTE : yulitza villalobos IDENTIF : 28506306 DIRECC : TELEFON : 3103542107 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: SHIRLEY AGUAS --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NITAHELMIN 100MG/5M 1 0 29,900 VIMAX JARABE * 240 1 0 40,600 SUREZINC TRANSFER K 1 0 54,500 LEVRONC CEREZA SUSP 1 0 54,000 SACRUSYT INH 100 MC 1 0 21,000 ----------- TOTAL COTIZACION 200,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01877 ID Transaccion Auditoria : 0000117817 --------------------------------------- FECHA : 12/03/2026 Hora : 19:05 CLIENTE : OSIRIS PARRA IDENTIF : 64555928 DIRECC : TELEFON : 3215427135 --------------------------------------- MEDICO : LORDUY CASTILLO ARMANDO ADO --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- VALSARTAN 80 MG * 3 1 0 17,500 ----------- TOTAL COTIZACION 17,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01881 ID Transaccion Auditoria : 0000117887 --------------------------------------- FECHA : 13/03/2026 Hora : 08:41 CLIENTE : DANIELA MEZA MONTES IDENTIF : 1104254769 DIRECC : TELEFON : 3126192917 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 GASA ESTERIL NO TEJ 4 0 4,800 DOVE JABON ORIGINAL 1 0 7,200 ----------- TOTAL COTIZACION 16,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01883 ID Transaccion Auditoria : 0000117911 --------------------------------------- FECHA : 13/03/2026 Hora : 12:34 CLIENTE : NICOL PAYARES IDENTIF : 1001945245 DIRECC : Calle 33 #25A - 133 LAS ACACIAS TELEFON : 3003809925 --------------------------------------- MEDICO : ARRIETA HOYOS JAIME ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLUCONAZOL 200 MG * 1 0 13,700 METROZIN NISTATINA 1 0 56,500 ----------- TOTAL COTIZACION 70,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01885 ID Transaccion Auditoria : 0000118067 --------------------------------------- FECHA : 14/03/2026 Hora : 13:49 CLIENTE : SAIRA CAMARGO IDENTIF : 64550428 DIRECC : TELEFON : 00 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: SHIRLEY AGUAS --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINC TRANSFER V 1 0 54,500 ----------- TOTAL COTIZACION 54,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73368 ------------------------------------------------ FECHA : 14/03/2026 Hora : 22:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLà------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3043017841 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01887 ID Transaccion Auditoria : 0000118339 --------------------------------------- FECHA : 16/03/2026 Hora : 11:39 CLIENTE : DEIMER PEREZ PEREZ IDENTIF : 1003263016 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SYSTANE ULTRA GOTAS 1 0 56,600 ----------- TOTAL COTIZACION 56,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01891 ID Transaccion Auditoria : 0000118371 --------------------------------------- FECHA : 16/03/2026 Hora : 15:46 CLIENTE : JOSE MIGUEL ESTRADA PARR IDENTIF : 1100685009 DIRECC : TELEFON : 3004065669 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: SHIRLEY AGUAS --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MOUNJARO 5MG/0.5ML 1 0 341,500 ----------- TOTAL COTIZACION 341,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01891 ID Transaccion Auditoria : 0000118371 --------------------------------------- FECHA : 16/03/2026 Hora : 15:46 CLIENTE : JOSE MIGUEL ESTRADA PARR IDENTIF : 1100685009 DIRECC : TELEFON : 3004065669 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: SHIRLEY AGUAS --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MOUNJARO 5MG/0.5ML 1 0 341,500 ----------- TOTAL COTIZACION 341,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 73669 ------------------------------------------------ FECHA : 18/03/2026 Hora : 05:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLà------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01896 ID Transaccion Auditoria : 0000118772 --------------------------------------- FECHA : 19/03/2026 Hora : 10:27 CLIENTE : FRANCISCO CONTRERAS IDENTIF : 1104008202 DIRECC : TELEFON : 3225428986 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRISTALTEARS PLUS G 1 0 72,200 GATIDEX OFTALMICA * 1 0 120,400 ----------- TOTAL COTIZACION 192,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01898 ID Transaccion Auditoria : 0000118810 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--------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ZEBESTEN 0.9ML/1ML 1 0 99,800 ----------- TOTAL COTIZACION 99,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01902 ID Transaccion Auditoria : 0000118891 --------------------------------------- FECHA : 20/03/2026 Hora : 08:01 CLIENTE : DORIS ANAYA LOPEZ IDENTIF : 64542775 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BRONAX 0.09% GOTAS 1 0 99,400 ----------- TOTAL COTIZACION 99,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01906 ID Transaccion Auditoria : 0000118967 --------------------------------------- FECHA : 20/03/2026 Hora : 15:46 CLIENTE : josue mercado vargas IDENTIF : 1102837500 DIRECC : TELEFON : 3002102233 --------------------------------------- MEDICO : MERLANO ARROYO MAIRA ALEJAN --------------------------------------- VENDEDOR: JAIRO ANTONIO MEDINA FLà--------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METOCARBAMOL 750 MG 1 0 27,900 ATLETICS GEL * 60 G 1 0 21,300 ----------- TOTAL COTIZACION 49,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01911 ID Transaccion Auditoria : 0000119704 --------------------------------------- FECHA : 25/03/2026 Hora : 19:57 CLIENTE : dina alian manjarrez IDENTIF : 1102861607 DIRECC : TELEFON : 3007563811 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DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 74597 ------------------------------------------------ FECHA : 28/03/2026 Hora : 15:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3215295400 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01917 ID Transaccion Auditoria : 0000120446 --------------------------------------- FECHA : 30/03/2026 Hora : 15:21 CLIENTE : TATIANA MONTERROZA IDENTIF : 1005568443 DIRECC : TELEFON : 3145428950 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Shirley Aguas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DAVINTEX 90 MG * 10 1 0 64,900 AMOXICLIN DUO 875/1 1 0 100,300 ----------- TOTAL COTIZACION 165,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01921 ID Transaccion Auditoria : 0000120462 --------------------------------------- FECHA : 30/03/2026 Hora : 17:51 CLIENTE : YURIMAR RUIZ IDENTIF : 1067846910 DIRECC : TELEFON : 3114164890 --------------------------------------- MEDICO : DORADO MONTES MILTON DEL CR --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMOXICILINA 500 MG 0 20 16,880 DEXABLAS 8 MG * 5 A 2 0 46,800 CLORHEXIDINA 4% JAB 1 0 10,100 ----------- TOTAL COTIZACION 73,780 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i