DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70054 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2026 Hora : 07:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3244337298 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70057 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2026 Hora : 09:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01801 ID Transaccion Auditoria : 0000113654 --------------------------------------- FECHA : 11/02/2026 Hora : 08:43 CLIENTE : EDWIN HERAZO IDENTIF : 92503410 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TAMSULON DUO 0.5MG/ 1 0 80,000 ----------- TOTAL COTIZACION 80,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01803 ID Transaccion Auditoria : 0000113811 --------------------------------------- FECHA : 12/02/2026 Hora : 16:14 CLIENTE : JULIO CESAR CAMARGO IDENTIF : 1100694526 DIRECC : TELEFON : 3505995288 --------------------------------------- MEDICO : MARRUGO AYUB EDEN RAFAEL --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOPHIPREN GOTAS * 5 1 0 65,600 TIMOL-OFT GOTAS * 5 1 0 16,900 ----------- TOTAL COTIZACION 82,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01805 ID Transaccion Auditoria : 0000113878 --------------------------------------- FECHA : 13/02/2026 Hora : 08:34 CLIENTE : DIANA HERNANDEZ IDENTIF : 64571901 DIRECC : CALLE 25A #36A - 75 VENECIA VIEJA 5 CASAS DESPUES DE HAmburguesas la B TELEFON : 3015131261 --------------------------------------- MEDICO : ROMERO OROZCO MANUEL GUILLE --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MICARDIS PLUS 80/12 2 0 112,200 ----------- TOTAL COTIZACION 112,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01807 ID Transaccion Auditoria : 0000113887 --------------------------------------- FECHA : 13/02/2026 Hora : 09:42 CLIENTE : IBETH LAMAR IDENTIF : 34941721 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : VELEZ OSORIO SERGIO ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOPHIXIN DX UNG OFT 1 0 106,200 ----------- TOTAL COTIZACION 106,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 70930 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2026 Hora : 22:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000 Num : 3122633059 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71053 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2026 Hora : 23:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3052047289 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71057 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2026 Hora : 03:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000 Num : 3043985152 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01809 ID 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Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- TRAZIDEX UNG * 3.5 1 0 103,700 ----------- TOTAL COTIZACION 103,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71352 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2026 Hora : 15:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3147726466 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71424 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2026 Hora : 15:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jairo Antonio Medina Flór ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3206304070 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 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PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 CEFALEXINA 500 MG * 0 30 36,540 ----------- TOTAL COTIZACION 40,540 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01829 ID Transaccion Auditoria : 0000115312 --------------------------------------- FECHA : 23/02/2026 Hora : 16:55 CLIENTE : IRAEL HERNANDEZ MEJIA IDENTIF : 1005604512 DIRECC : TELEFON : 3117185613 --------------------------------------- MEDICO : URDANETA GARCIA ANGELICA MA --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDAMICINA 300 MG 1 0 50,000 GENTAMICINA 160MG/2 2 0 16,600 ----------- TOTAL COTIZACION 66,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01831 ID Transaccion Auditoria : 0000115409 --------------------------------------- FECHA : 24/02/2026 Hora : 08:26 CLIENTE : JAIRO BARRIOS IDENTIF : 1100396843 DIRECC : TELEFON : 30000000 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS UCROS VIVIANA PAOLA --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ENTEROGERMINA PLUS 1 0 85,500 ----------- TOTAL COTIZACION 85,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71743 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2026 Hora : 10:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 13 0 13,000 Num : 3206505500 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01833 ID Transaccion Auditoria : 0000115424 --------------------------------------- FECHA : 24/02/2026 Hora : 10:26 CLIENTE : LUZ ALBA GAMBOA IDENTIF : 64478079 DIRECC : Ala margarita Urbanización punta del Este Carrera 49# 23 ,62 mz H casa 10 TELEFON : 3016096985 --------------------------------------- MEDICO : OTERO MARRUGO GERMAN --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AEROVIAL * 30 CAP 1 0 34,500 ----------- TOTAL COTIZACION 34,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01835 ID Transaccion Auditoria : 0000115556 --------------------------------------- FECHA : 25/02/2026 Hora : 16:47 CLIENTE : Andrea carolina Beltrán IDENTIF : 1102817095 DIRECC : Calle 32A #29 - 52 BOSTON detras del SENA TELEFON : 3117273913 --------------------------------------- MEDICO : REYES SIERRA RAMIRO ALEJAND --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- QUETIAPINA 25 MG * 1 0 14,800 PAROXETINA 20 MG * 1 0 31,300 ----------- TOTAL COTIZACION 46,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01837 ID Transaccion Auditoria : 0000115699 --------------------------------------- FECHA : 26/02/2026 Hora : 17:41 CLIENTE : YOMAIRA FERNANDEZ SANCHE IDENTIF : 64525106 DIRECC : TELEFON : 3042451337 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Shirley Aguas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINCF COLAGENO 1 0 89,100 SUREZINC TRANSFER V 1 0 54,500 ----------- TOTAL COTIZACION 143,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01837 ID Transaccion Auditoria : 0000115699 --------------------------------------- FECHA : 26/02/2026 Hora : 17:41 CLIENTE : YOMAIRA FERNANDEZ SANCHE IDENTIF : 64525106 DIRECC : TELEFON : 3042451337 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Shirley Aguas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINCF COLAGENO 1 0 89,100 SUREZINC TRANSFER V 1 0 54,500 ----------- TOTAL COTIZACION 143,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CALLE 25 # 27 -08 LC1 BRR LASPEÑITAS TELEFONO: 3113394431 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 71994 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2026 Hora : 21:43 CLIENTE : 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--------------------------------------- MEDICO : GUTIERREZ PINZON GUILLERMO --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SIMPIOX * 5 ML 1 0 16,100 QUANOX GOTAS * 5 M 1 0 33,500 ----------- TOTAL COTIZACION 49,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F358 01841 ID Transaccion Auditoria : 0000115919 --------------------------------------- FECHA : 28/02/2026 Hora : 10:59 CLIENTE : SAMUEL RAMOS MONTES IDENTIF : 1052080982 DIRECC : TELEFON : 3006671899 --------------------------------------- MEDICO : GUTIERREZ PINZON GUILLERMO --------------------------------------- VENDEDOR: Jaime Andrés Ramírez Rod --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- OXIMETAZOLINA 0.025 1 0 19,200 CLORURO DE SODIO 0. 1 0 4,000 FARAMOX 250 * 60 ML 1 0 15,000 ----------- TOTAL COTIZACION 38,200 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i